| Oggetto | Importo | ▼ Data del pagamento | Beneficiario |
| GIUGNO 2024 DITTA VIVENDA S.P.A. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LE MENSE SCOLASTICHE | € 30.116,67 | 09-07-2024 | VIVENDA S.P.A. |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 665,10 | 08-07-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 482,20 | 08-07-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| CIG DER.TO 90173887FA - LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI DA ADESIONE ALL’A.Q. DI CONSIP FUEL CARD 2 (CIG P. 8742764516) 1 IMPEGNO DI SPESA 2024. | € 4.506,73 | 08-07-2024 | Kuwait Petrolium Italia S.p.A. |
| Liquidazione con fattura DPI operai | € 35,12 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura DPI operai | € 35,12 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura DPI cantieri | € 58,15 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura DPI operai | € 651,40 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura DPI operai | € 106,61 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura DPI | € 18,00 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| Liquidazione fattura vestiario operai | € 292,69 | 05-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| CUP G33B14000000007 NUOVO PALASPORT IN PIAZZA D’ARMI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE TRANSAZIONE INCARICO SALDO PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/FE/2024 DEL 02.07.24 - ING. TONDA ERMANNO | € 9.408,89 | 05-07-2024 | RTP: ICARDI & PONZO ASSOCIATI (capogruppo)- ING. TONDA ERMANNO – MCM INGEGNERIA SRL – ING. GARIONI LUIGI – ING. FABRIS ENRICO – ING. RAPETTI ANDREA – DOTT. GEOL. PIANO ANDREA – ING. BOSIA MATTEO |
| CUP G33B14000000007 NUOVO PALASPORT IN PIAZZA D’ARMI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE TRANSAZIONE INCARICO SALDO PROGETTO DEFINITIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE/2024 DEL 02.07.24 - PROGECO ENGENEERING | € 43.066,18 | 05-07-2024 | RTP: ICARDI & PONZO ASSOCIATI (capogruppo)- ING. TONDA ERMANNO – MCM INGEGNERIA SRL – ING. GARIONI LUIGI – ING. FABRIS ENRICO – ING. RAPETTI ANDREA – DOTT. GEOL. PIANO ANDREA – ING. BOSIA MATTEO |
| ACQUISTO MATERIALE DIVERSO DI PULIZIA E CONSUMO PER MENSA SOCIALE DELLA CITTA' DI ASTI | € 386,63 | 05-07-2024 | CARTOCHIMICA |
| CIG 951730153D LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MAGGIO 2024 | € 15,82 | 04-07-2024 | M.T. S.PA. |
| CIG 951730153D LIQUIDAZIONE AGGIO A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CUP SUOLO MAGGIO 2024 | € 9.341,17 | 04-07-2024 | M.T. S.PA. |
| CIG 951730153D LIQUIDAZIONE AGGIO A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CUP PUBBLICITA' MAGGIO 2024 | € 10.354,91 | 04-07-2024 | M.T. S.PA. |
| ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2150 / 51 (PROPOSTA NR:2564): CIG. DERIVATO 98142596BB - SERVIZI POSTALI DEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 1.228,32 | 04-07-2024 | SAILPOST SPA |
| FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO AFFIDAMENTO SPECIFICO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER FORNITURA MATERIALE E VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER DIPENDENTI COMUNALI (CIG 9306266DA3) | € 18,56 | 02-07-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| CIG Z4C32143C3 - CONVENZIONE CONSIP SPA/TELECOM ITALIA SPA 'TELEFONIA MOBILE 8 | € 1.368,65 | 02-07-2024 | TELECOM ITALIA SPA |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
