Portale Trasparenza Città di Asti - Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

Pagamenti Servizio Ambiente

Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▼ Data del pagamento	Beneficiario
RETTE MINORII IN STRUTTURA	€ 2.850,00	07-10-2024	COOPERATIVA SOCIALE HESED
RETTE MINORII IN STRUTTURA	€ 3.300,00	07-10-2024	COOPERATIVA SOCIALE HESED
CIG 951730153D LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - AGOSTO 2024	€ 6,95	04-10-2024	M.T. S.PA.
CIG 951730153D LIQUIDAZIONE AGGIO A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CUP SUOLO AGOSTO 2024	€ 2.032,99	04-10-2024	M.T. S.PA.
CIG 951730153D LIQUIDAZIONE AGGIO A M.T. SPA CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CUP PUBBLICITA' AGOSTO 2024	€ 6.821,46	04-10-2024	M.T. S.PA.
CIG 90966129B0 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - LIQUIDAZIONE FT.27PA periodo Aprile - Giugno 2024	€ 3.150,00	04-10-2024	COORDINAMENTO SICUREZZA SAS
CIG. 9085269926 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - WORK SERVICE SRL - PERIODO 11/06/24 AL 17/09/24 - LIQ.FT. NR.726	€ 5.536,22	04-10-2024	WORK SERVICE S.R.L.
RETTE MINORI IN STRUTTURA	€ 2.850,00	03-10-2024	IRENE S.C. IMPRESA SOCIALE
CIG ZB33A001BE SISTEMA DI TELEFONIA FISSA AD USO DI SETTORI E SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNI 2023 E 2024	€ 1.272,27	03-10-2024	TELECOM ITALIA SPA
CUP G39G18000000004 – POR FESR 2014-2020 PIANO STRATEGICO PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ASSE VI “ASTI: VINO E CULTURA” – SCHEDA 12 PERCORSI DELLA CULTURA, AZIONE 2.2 A) – PERCORSO M’ILLUMINO LE TORRI - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A IENERGY SRL.	€ 102.229,23	03-10-2024	IENERGY SRL
SAS N. 01 A TUTTO IL 29/07/2024 - D.D. AFFIDAMENTO N. 1162 DEL 08/06/2023 E D.D. ADOZIONE SAS N. 01 N. 2023DEL 24/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA 1022/0 CAPITOLO 34620401 BILANCIO 2024	€ 1.253,70	02-10-2024	VALSASNA GEOM. ANDREA
LIQUIDAZIONE SAL N. 4 -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CAVALCAVIA /CAVALCAFERROVIA GIOLITTI	€ 123.168,40	02-10-2024	MAVI Srl
CUP G34H22000130001 - PNRR Teatro Alfieri - Fornitura proiettori a led e quadri infrastrutture di rete	€ 1.999,77	02-10-2024	DECIMA s.r.l.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 1.584,98	02-10-2024	Mameri Cooperativa Sociale Onlus
RETTE MINORI IN STRUTTURA	€ 3.162,00	01-10-2024	ISTITUTOSACRO CUORE DI GESU' COMUNITA' HARAMBEE
INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE MINORI - ANNO 2023	€ 2.748,35	01-10-2024	ACQUINCONTRO SOC. COOP. SOCIALE
PNRR M5C2 2.1 - CUP G38I21000600001 - CIG A.Q. 9149471E4F - CIG DERIVATO A00900386D - AFFIDAMENTO SPECIFICO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE DI ESECUZIONE - SCUOLA LAIOLO - PROGETTO FINANZIATO DALL’U.E. NEXTGENERATION EU - LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO DEL SERVIZIO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 13.500,00	01-10-2024	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32
Liquidazione fattura vestiario/dpi operai	€ 257,72	30-09-2024	DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO
Liquidazione fattura vestiario/dpi operai	€ 26,24	30-09-2024	DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO
Liquidazione fattura vestiario/dpi operai	€ 2,87	30-09-2024	DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO

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Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025